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    財稅咨詢


    一帶一路提倡‘共同發展、共同繁榮、合作共贏‘,‘走出去‘中資企業在海外投資并購過程中,雖然利潤豐厚,但面臨的風險很多。其中,不僅需要面對經營收益層面的挑戰,更由于國際稅收環境風云變幻,各國征管手段愈加嚴厲,中資企業還需迎接這些稅務合規與籌劃等諸多挑戰。由于缺乏國際稅收人才與實操經驗,有部分中資企業承受巨額的納稅調整和罰款案例,另外,由于對稅務籌劃沒有進行規劃安排,‘多交稅‘、’早交稅’而承擔的額外稅收負擔,這些稅籌的缺失與管理的粗放隨處可見,為了避免未來仍需要在全球交高額的稅收‘學費‘,投資者需要簡單了解下國際稅務籌劃的概念及其運作模式。

    在跨境并購前期,可找專業咨詢公司-際連企服進行前期稅務咨詢及籌劃管理,有利于企業全球戰略布局、加強全球財稅管理,并最終降低企業全球稅負。


    稅籌類別與階段節點

    第一階段
    第二階段
    第三階段
    背景信息
    會議溝通
    報告出具
    稅籌判斷
    資料收集
    財稅服務
    團隊組建
    項目啟動
    風險監控


    客戶信息采集-KYC

    1
    國內信息
    客戶國內名稱 國內經營地


    2

    方案實施地

    客戶需求 國家/注冊經營地
    公司英文名 境內外團隊成員

    3
    公司背景
    實繳資本 成立時間
    ODI投資備案情況 股權結構

    4  
    經營情況
    所處行業 產品信息
    跨境收支業務 預計/實際 營業收入
    預計/實際 成本費用構成 預計/實際 稅前利潤
    預計/實際 GST及TDS 預計/實際 所得稅
    業務模式溝通


    稅務籌劃框架

    第一部分:定期溝通部署

    初期溝通- i 前期上門拜訪/遠程會議,梳理公司整體業務、財務、稅務等整體情況
    中期跟蹤- ii 稅務籌劃落地后,前期安排上門拜訪/遠程會議,溝通并匯報具體落實情況,剖析遇到的問題及給出后期建議;
    后期分析- iii 期末上門拜訪/遠程會議,對財年內稅務籌劃進行系統性溝通匯報,并部署次年的財稅工作


    第二部分:財稅咨詢報告

    政策研究- i 研究分享行業及稅法政策,并將產業信息與稅法政策結合分析
    稅務框架- ii 根據背景資料,列明未來涉及稅種及稅率,及各稅種申報、繳納標準;
    財稅分析- iii 根據已知或預測財稅信息,列明營業額、成本費用、所得稅及利潤等,計算未來公司整體財稅經營狀況。建立動態分析表,測算未來所需承擔的稅負明細情況


    第三部分:稅務籌劃方案

    架構渠道- i 梳理稅務籌劃的可行性,股權架構設立及后期利潤匯回渠道
    方案規劃 ii 運營階段的合理節稅方案,解析籌劃重點及難點,將稅務籌劃前后整體稅負進行對比分析
    控制風險- iii 持續跟蹤敏感性政策波動,如后期政策有重大變化,及時溝通分享,最大程度降低涉稅風險,促進合規

    第四部分:財稅服務共享

    無縫銜接- i 稅務籌劃與記賬報稅一體化操作,完美融合,提供一站式服務

    明確分工- ii 分析適用條件及具體分工,包括:月度記賬、月度報稅、年度報稅、年度審計、年度合規
    整合方案- iii 最終整合四位一體方案,包括1)財稅咨詢  2)稅務籌劃  3)記賬報稅4)合規審計,形成相互支撐體系


    財稅服務啟動工作清單

    基本資料:組織架構圖/注冊證書/其余必須資料

    財務資料:會計明細賬/Trial Balance/月度財務報表/銀行日記賬

    稅務資料:月度GST申報表/月度TDS申報表/年度GST申報表/年度所得稅申報表

    審計資料:法定審計/所得稅及GST審計/轉讓定價審計(如涉及)


    報告出具
    初稿標準

    初步構建財稅模型,明確財稅特征范圍,預測未經調整的稅務狀況及經營成果;

    形成可解釋、可理解、可溝通初步方案,動員各方協同、參與;
    剖析行業及財稅政策,實現高度融合。

    二稿標準
    出具財稅咨詢方案報告,以便管理層了解未來動態可能性;
    初步搭建國際財務籌劃框架,指明未來財稅服務落地方案方向;
    形成可視化數據庫,支撐稅籌終稿變量分析,實時響應稅負規避測算分析。

    終稿標準

    基本完成稅籌方案,達到可執行性標準,協調多方進行參與合作;
    降低稅籌風險至把控的層,提供持續跟蹤方案書,提供多備案選項;
    整合財稅資源,搭建財稅共享服務中心,未來安排稅務籌劃定期操作與落地后的會計記賬、納稅申報、法定審計無縫銜接,實現一站式服務與理念。


    ‘人的一生有兩件事是不可避免的,一是死亡,一是納稅!@是在西方家喻戶曉的一句名言。然而,由于缺乏有海外稅務管理經驗的人才,尤其是即懂國際稅收,又了解企業實務,還能與當地實務機關及合作方進行溝通的復合型人才,’走出去‘企業在跨境投資并購的稅務方面中,遇到諸多難題,目前仍處于全球交學費階段。際連企業已形成稅務籌劃專業團隊,致力于幫’走出去‘企業,通過’搭架構’、‘理稅種’、‘定目標’‘節稅金’、‘促合規’、‘控風險’,以上6個稅籌主體環節,以國際視野、本地智慧的服務理念為企業提供財稅政策咨詢及幫助,切合‘走出去’企業訴求,加強境外稅收服務管理,全面保障‘走出去’企業走的更遠,做的更強。

    了解更多財稅服務,歡迎致電際連企服7*24h咨詢熱線: 400 1600 899
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